ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2015 г. № 837-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644, а также Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя" и Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС "О бюджетном процессе в городе Севастополе", согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя, утвержденному постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2014 № 643, Правительство Севастополя постановляет:

1. Утвердить государственную программу "Развитие туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы" (прилагается).

2. Департаменту внутренней политики города Севастополя опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Севастополя.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Шаповалова И.В.

Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя
С.И.МЕНЯЙЛО





Утверждена
постановлением
Правительства Севастополя
от 31.08.2015 № 837-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. Характеристика фактического состояния сферы реализации
Программы и прогноз развития на перспективу

Программа "Развитие туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы" направлена на создание экономических, социальных, правовых, организационных и культурных условий для формирования современной индустрии туризма, укрепления и развития ее материальной базы.
Для привлечения потока туристов и отдыхающих в городе Севастополе необходим комплексный и многоуровневый подход, новая методология развития туристской отрасли, включающая в себя множество различных аспектов для развития туризма во взаимосвязи со стратегией устойчивого развития региона.
Территория города Севастополя составляет 1863,6 км2. Севастопольский регион занимает юго-западную часть Крымского полуострова. На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, на юго-востоке - с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. В пределах региона находятся более 30 незамерзающих бухт протяженностью: с запада на восток - 43 км; с севера на юг - 50 км; береговая морская линия - 152 км; сухопутная граница - 106 км.
Крайние точки: на севере - мыс Лукулл; на юге - мыс Сарыч; на западе - мыс Херсонес; на востоке - лесной массив, гора Тез-Баир на Ай-Петринской яйле.
Климат в Севастопольском регионе сравнительно мягкий, морской; в предгорьях - умеренно-континентальный, на юго-восточном побережье имеет черты субтропического средиземноморского типа.
По статистическим данным на 01.01.2015 количество наличного населения составило 398,9 тыс. человек, в том числе: городское население - 368,6 тыс. человек; сельское население - 30,4 тыс. человек.
Туристский комплекс г. Севастополя составляют: 49 км пляжей, более 200 санаторно-курортных объектов, включая 5 санаториев-профилакториев, 10 пансионатов отдыха, 6 оздоровительных комплексов, 19 детских оздоровительных лагерей, 4 автокемпинга, свыше 80 баз отдыха, осуществляющих единовременный прием более 13 тысяч человек организованных отдыхающих. В городе функционирует 8 яхт-клубов. В акваториях Севастополя проводятся парусные фестивали, регаты, соревнования по водным видам спорта.
По состоянию на 01.01.2014 около 90 объектов размещения имеют сертификаты безопасности на услуги проживания и питания и только 12 - категорийность ("звездность"). Среди них: 5 звезд - гранд-отель "Аквамарин", 3 звезды - отели "Украина", "Олимп", "Зюйд", "Best Vestern Севастополь", "Дионис", "Зодиак", "Мыс", 2 звезды - Дом межрейсового отдыха моряков "Атлантика" Reikartz Hotels & Resorts, "Амели", "Морской", 1 звезда - Туристический оздоровительный комплекс "Крым" и другие.
В то же время подавляющее большинство объектов размещения туристов работают только сезонно и не являются юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями - исполнителями услуги средств размещения.
Богатое военное историческое наследие (свыше 2000 памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства) обусловило развитие культурно-исторического и военно-патриотического туризма.
Природная уникальность территории Севастополя дополнена многочисленными памятниками культуры и истории, многие из которых расположены в сельской зоне и по своим свойствам являются потенциальными ресурсами для развития активного и экологического туризма.
Севастопольский регион обладает огромным потенциалом в сфере паломнического туризма. На территории города расположены храмы и культовые сооружения разных конфессий.
Организация современных стоянок для комплексного обслуживания круизных туристов не только в городе Севастополе, но и на всем пути следования теплоходов и яхт по Крыму может послужить дополнительным источником развития территории федерального округа.
Отдельным аспектом маркетинга туризма Севастопольского региона является организация массовых мероприятий, создающих поводы для освещения в средствах массовой информации туристических возможностей города.
Стратегический туристский ресурс Севастополя - это уникальное соединение на одной территории объектов культурного наследия, представляющих три эпохи становления Российской государственности, при одновременном наличии мягкого приморского климата и незамерзающих морских бухт.
На основании анализа состояния туристской отрасли можно выделить следующие основные проблемы:
- неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части объектов историко-культурного наследия;
- неудовлетворительное состояние (или отсутствие) объектов сопутствующей инфраструктуры (прогулочные зоны, парковки, туристско-информационные центры, туалеты);
- нарушение культурно-исторической комплексности в развитии территорий, прилегающих к объектам культурного наследия;
- дисбаланс туристского потока, который приводит к перегрузке рекреационных возможностей города в пиковый период (90 дней летнего периода) и к высокой доли сезонности занятых в сфере туризма;
- фрагментарность пространственной организации туризма на территории Севастополя, отсутствие сквозных туристских маршрутов;
- отсутствие конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;
- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с функциями круглогодичного размещения;
- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с требуемой категорийностью;
- отсутствие объективной статистической информации и системы мониторинга туристской отрасли;
- отсутствие поступлений в бюджет города от теневых доходов, полученных в результате оказания услуг неорганизованным туристам;
- отсутствие готовых инвестиционных предложений и площадок для развития новых видов туризма;
- низкий уровень профессиональной квалификации занятых в туристской индустрии.
Перечисленные проблемы и особенности развития сферы туризма и отдыха обусловливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма и отдыха путем решения поставленных задач программными методами.
К основным возможностям повышения доходов Севастополя от туризма относятся:
- увеличение срока пребывания туристов;
- стимулирование туристов к повторным поездкам за счет повышения мотивации к поездкам;
- увеличение общего числа туристов за счет снижения сезонности.
Прогноз развития сферы туризма и отдыха выполнен в рамках Концепции стратегии социально-экономического развития Севастополя, разработанной АСИ по поручению Президента Российской Федерации (Протокол № 1 заседания наблюдательного совета АСИ от 08.04.2014), с учетом федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", перспективной демографической динамики, численности трудовых ресурсов и тенденций развития рынка труда города Севастополя.
В качестве основного механизма решения указанных выше проблем предлагается использование кластерного подхода. В рамках Программы предусматривается формирование следующих туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя:
- туристско-рекреационный кластер военно-патриотического туризма "Город двух оборон";
- туристско-рекреационный кластер круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань";
- туристско-рекреационный кластер зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье";
- туристско-рекреационный кластер культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур";
- туристско-рекреационный кластер детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории".
Создание системы туристско-рекреационных кластеров позволит усилить конкурентные преимущества туристского продукта Севастополя и обеспечит активную вовлеченность в туристскую индустрию не задействованных ранее объектов культурного наследия Севастополя. Кроме того, использовав программно-целевой метод для достижения заявленных показателей, возможно будет добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые
индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Стратегической целью Программы является формирование на территории Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
В соответствии с Концепцией стратегического развития Севастополя на 2015 - 2030 годы, разработанной при поддержке АСИ, создание Федерального центра исторического и военно-патриотического туризма - один из пяти базовых приоритетов новой модели экономики Севастополя.
Таким образом, стратегическими направлениями развития туризма в Севастополе выбраны следующие:
1. Севастополь - город-флот.
2. Запуск городского аэропорта Бельбек и создание пакетных предложений совместно с авиакомпаниями.
3. Формирование единой структуры экологических маршрутов города.
4. Музеефикация в целях создания новых объектов показа.
5. Разработка и реализация концепции развития пляжей и необустроенной береговой линии.
6. Оборудование в Севастополе базовой марины для развития яхтинга на всем Крымском побережье и обустройство якорных стоянок второстепенных марин.
7. Разработка туристского бренда Севастополя и позиционирование Севастополя как самостоятельного туристского региона.
8. Разработка туристских продуктов Севастополя, включая объекты показа Республики Крым, расположенные на сопредельной территории.
9. Восстановление городских и международных водных маршрутов, в том числе с целью перераспределения туристского потока.
10. Создание и развитие национальных парков на территории Севастополя как новых туристских центров.
11. Развитие событийного туризма.
Приоритетными видами туризма в Севастополе являются: всесезонный, военно-патриотический, событийный, экологический, культурно-познавательный туризм, многодневный туристский визит, тур выходного дня, а также активные виды туризма.
Государственная программа "Развитие туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2014 № 643 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя".
Основными целями разработки Программы являются:
- формирование на территории Севастополя эффективной системы туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- создание туристско-рекреационных кластеров;
- повышение конкурентоспособности туристского рынка города Севастополя;
- увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;
- разработка градостроительной и экономической концепции создания туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя;
- создание организационно-правовых условий для реализации целей Программы;
- создание объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров;
- повышение качества туристских услуг;
- снижение фактора сезонности;
- формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя, его маркетинговое сопровождение и продвижение на внутреннем и международном туристском рынках.
Основные цели и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 № 941-р), федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644), федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589), Концепцией стратегии социально-экономического развития Севастополя, разработанной при поддержке АСИ по поручению Президента Российской Федерации (Протокол № 1 заседания наблюдательного совета АСИ от 08.04.2014).
Реализация Программы предусмотрена в 2015 - 2020 годах в четыре этапа:
- I этап - 2015 год;
- II этап - 2016 год;
- III этап - 2017 год;
- IV этап - 2018 - 2020 годы.
Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах.
Сведения о значениях основных индикаторов (показателях) реализации Программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Реализация Программы позволит обеспечить увеличение круглогодичного потока въезжающих туристов, повышение уровня профессиональной квалификации занятых в туристской индустрии, увеличение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в туристской индустрии, увеличение доли туристской индустрии в производстве валового регионального продукта, создание устойчивого позитивного имиджа города Севастополя на международном и российском туристских рынках, сформирует индустрию гостеприимства, отвечающую современным стандартам, увеличит инвестиционную привлекательность туристской отрасли города, увеличит информационную доступность туристских ресурсов. Все эти положительные изменения в конечном итоге увеличат поступления в бюджеты всех уровней.
Указанные результаты носят общесистемный характер и обеспечиваются через систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, предусмотренным в Программе.

3. Характеристика мероприятий Программы

Программа включает в себя пять подпрограмм, а также отдельные мероприятия, имеющие единую целевую направленность в рамках установленных задач, взаимоувязанные источники финансирования и сроки реализации. Мероприятия подпрограмм будут сконцентрированы на снятии инфраструктурных ограничений при формировании туристско-рекреационных кластеров на территории города Севастополя.
Разделение на подпрограммы выполнено следующим образом:
- Подпрограмма 1 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон".
- Подпрограмма 2 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань".
- Подпрограмма 3 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье".
- Подпрограмма 4 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур".
- Подпрограмма 5 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории".
Подпрограмма 1 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон".
Подпрограмма 2 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань".
Подпрограмма 3 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье".
Подпрограмма 4 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур".
Подпрограмма 5 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории".
Отдельные мероприятия Программы направлены на повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования туристской индустрии и включают в себя четыре основных мероприятия:
1. Разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя, предпроектная градостроительная проработка туристско-рекреационного развития территорий.
Данное мероприятие направлено на создание условий для эффективного использования туристско-рекреационного потенциала отдельных территорий Севастополя, преобразования их в туристские центры, формирования "якорных" объектов туристского показа, в том числе через привлечение внебюджетных источников финансирования, и создания конкурентоспособных туристских продуктов.
2. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Севастополя.
Данное направление включает в себя мероприятия по изготовлению и установке туристских знаков с информацией об объектах туристского показа и социально значимых объектах; созданию и размещению карт-схем с указателями "Вы здесь"; разработке, наполнению, поддержке и продвижению единого туристского интернет-портала с созданием фотобанка туристских событий. Отдельный блок работ посвящен созданию специализированной организации - организационно-событийного туристского информационного центра, деятельность которого будет направлена на бесплатное обеспечение туристов всей необходимой информацией, формирование новых конкурентоспособных туристских продуктов, туров, их маркетинговое сопровождение и продвижение, а также на проведение опросов, мониторинга туристских потоков, ожидаемого и действительного уровня качества предоставления туруслуг. Для удобства туристов предполагается создание сети визит-центров, информационных киосков. В целях обеспечения безопасного пребывания туристов в Севастополе на базе центра будет действовать "колл-центр" с круглосуточным режимом работы. Предполагается создание и ведение туристского реестра города Севастополя.
3. Формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя.
В рамках данного направления планируется проведение таких мероприятий, как разработка и презентация новых экомаршрутов, включая обеспечение системы безопасности туристов, создание и обустройство стоянок; формирование туристско-рекреационных инвестиционных площадок; разработка туристского бренда Севастополя. Предполагается разработка и осуществление мер по поддержке таких проектов, как водный туристско-экскурсионный автобус, экскурсионный мини-поезд и автобусный проект "сити-тур в Севастополе", что позволит повысить доступность основных объектов туристического притяжения и улучшить качество организации экскурсий в Севастополе. Кроме того, среди мероприятий данного направления предусмотрено активное развитие событийного туризма, а также улучшение уровня экскурсионного обслуживания посредством повышения квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по приоритетным экскурсионным направлениям. Предполагается разработка мероприятий по маркетингу музеев в целях развития всесезонного военно-исторического туризма.
4. Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя.
Планируется обеспечить разработку и создание выставочных экспозиций Севастополя под знаковые туристские выставки; ежегодно организовывать специализированные ознакомительные туры для журналистов; обеспечить производство и распространение информационной продукции.
В части реализации кластерной политики на первом этапе (2015 год) планируется реализовать следующие задачи:
- разработать градостроительную и экономическую концепцию создания туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя;
- провести и согласовать детализацию пяти туристско-рекреационных кластеров по объектам и объемам финансирования на 2016 - 2020 годы;
- организовать процесс по проведению проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры в рамках выполнения работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, реставрации территории мемориального комплекса "Исторический бульвар", "Сапун-гора" и "Малахов курган" туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон", а также по объектам "Реконструкция и благоустройство территории у заповедника Херсонес: "Парк имени Анны Ахматовой", "Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю" туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур" согласно плану-графику.
На втором этапе (2016 год) предполагается реализовать следующие задачи:
- организовать процесс по завершении работ по разработке проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры мемориального комплекса "Исторический бульвар" туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон" согласно плану-графику;
- организовать процесс по проведению проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров: военно-патриотического туризма "Город двух оборон", зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье", культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур" и детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории" согласно плану-графику;
- начать строительно-монтажные работы по возведению объектов обеспечивающей инфраструктуры согласно утвержденной детализации объектов кластеров и согласно плану-графику;
- окончить строительно-монтажные работы по объектам обеспечивающей инфраструктуры мемориального комплекса "Сапун-гора" туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон";
- разработать мероприятия по привлечению внебюджетных инвестиций в объекты туристской индустрии и внести соответствующие изменения в Программу.
На третьем этапе (2017 год) предполагается реализовать следующие задачи:
- окончить строительно-монтажные работы по объектам обеспечивающей инфраструктуры мемориального комплекса "Исторический бульвар" туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон";
- продолжить строительно-монтажные работы по возведению объектов обеспечивающей инфраструктуры согласно утвержденной детализации объектов кластеров и согласно плану-графику.
На четвертом этапе (2018 - 2020 годы) предполагается реализовать следующие задачи:
- провести проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию по объектам обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань" согласно плану-графику;
- окончить строительно-монтажные работы по возведению всех объектов обеспечивающей инфраструктуры согласно утвержденной детализации объектов кластеров и согласно плану-графику.
Комплексная реализация данных мероприятий позволит достичь указанных выше результатов и по завершении Программы достичь значительных улучшений в сфере туризма. Также положительные результаты Программы наилучшим образом отразятся на социальной и экономической сторонах развития города Севастополя.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении № 3.

4. Характеристика мер государственного и правового
регулирования

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589).
2. Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317).
3. Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 18.02.2014)).

4. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
5. Постановление Правительства Севастополя от 24.12.2014 № 643 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя".
В рамках реализации Программы планируется текущая работа в постоянном режиме по следующим направлениям:
- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и города Севастополя, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;
- разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- приведение законодательства города Севастополя в сфере туризма и отдыха в соответствие с федеральным законодательством.
К первоочередным мерам правового регулирования туристской индустрии Севастополя в рамках Программы отнесены: разработка Закона города Севастополя "О поддержке и регулировании туристской деятельности в городе Севастополе", постановлений Правительства города Севастополя "О проведении мониторинга туристской деятельности в городе Севастополе", "Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, пляжи", "Об утверждении Положения о туристском реестре города Севастополя". Кроме того, будет продолжена работа по правовому регулированию экскурсионной деятельности в Севастополе, в частности - аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников.
Информация о мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении № 4.
Программой предусмотрена следующая система мер по противодействию коррупции, реализуемых Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя (ДППР):
- своевременное размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
- контроль за выполнением принятых контрактных обязательств, прозрачностью процедур закупок;
- проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг, ответственным исполнителем по которым определен ДППР;
- проведение заседаний "круглых столов" представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и бизнес-сообщества с целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес;
- проведение оценки эффективности реализации Программы ДППР ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие региона.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Программы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе в рамках Программы не формируются.

6. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации Программы

Общественные, научные и иные организации планируется привлекать к участию в реализации Программы по следующим направлениям:
- участие в выставках, конференциях, круглых столах и других мероприятиях;
- подготовка презентационных, рекламных и методических материалов;
- формирование и обновление базы данных свободных земельных участков, реестров зданий, сооружений, площадок, подходящих для реализации инвестиционных проектов;
- организация и проведение мониторинга предоставления туристских услуг, состояния развития туристской индустрии Севастополя;
- подготовка градостроительной и экономической концепции создания туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Севастополя ежегодно уточняется в соответствии с законом города Севастополя о бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем ассигнований из всех источников финансирования составляет 11633973,22 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Программы составляют 11400000,00 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 67480,00 тыс. рублей;
2016 год - 1466700,00 тыс. рублей;
2017 год - 2400000,00 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 7465820,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета г. Севастополя на реализацию Программы составляют 236973,22 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 2393,80 тыс. руб.;
2016 год - 73269,23 тыс. руб.;
2017 год - 64731,40 тыс. руб.;
2018 - 2020 годы - 96578,79 тыс. руб.
Источником бюджетных средств Севастополя для финансирования мероприятий пяти подпрограмм является субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации выделяется на финансирование расходных обязательств бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Направление 7. Формирование туристско-рекреационных кластеров).
Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, будет определен по результатам детализации, выполненной в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (прил. 7. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов).
Определение мероприятий по привлечению внебюджетных инвестиций в объекты туристской инфраструктуры согласно требованиям постановления Правительства РФ от 27 декабря 2014 № 1589 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" будет осуществлено по результатам туристско-рекреационного зонирования территории Севастополя и разработки градостроительной и экономической Концепции создания туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя.
Туристско-рекреационное зонирование территории определит зоны, благоприятные для развития туристско-рекреационной деятельности той или иной направленности, определит предельные параметры развития туристско-рекреационной деятельности (рекреационную емкость).
Концепция создания туристско-рекреационных кластеров определит общие планировочные решения и разработает экономическую модель кластеров, которая будет представлять собой систематизированное изложение основных компонентов инвестиционного проекта развития территории Севастополя и согласует позиции всех участников инвестиционного процесса, в том числе частных инвесторов, органов власти, общественности в отношении планов рекреационного развития.
В настоящий момент начата проработка первого пилотного инвестиционного проекта с привлечением внебюджетных инвестиций - Севастопольского военно-исторического парка "Федюхины высоты". В рамках реализации проекта будет создан комплекс исторической экспозиции из 9 объектов и создана инфраструктура для постоянного круглогодичного приема туристов. Кроме того, подготовлен пакет концептуальных предложений для инвесторов по направлениям экоаграрный и яхтенный туризм.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы по источникам финансирования представлена в приложении № 5.
Порядок расходования средств бюджета города Севастополя будет определен Правительством Севастополя.

8. Риски реализации Программы и меры по управлению
этими рисками

Реализация Программы проходит под влиянием целого ряда факторов и условий, являющихся источниками различного рода рисков, включая макроэкономические, правовые, административные, рыночные, финансовые, операционные, социальные, политические, транспортные, географические и экологические. Это требует тщательного планирования и выполнения мероприятий на всех этапах жизненного цикла проекта.
Группу политических рисков можно разделить на:
- национальные риски, связанные с изменениями государственной политики на федеральном уровне в области поддержки субъектов инвестиционной деятельности;
- региональные риски, обусловленные изменением приоритетных направлений развития региона.
Для большинства прочих рисков вероятность их возникновения и степень влияния дифференцированы на различных стадиях проекта.
1. Стадия планирования. На этом этапе объектом анализа и управления являются:
Правовые и административные риски, связанные с затягиванием процедур приобретения земельных участков, изменения их категории и вида разрешенного использования, а также наличием не выявленных на ранней стадии обременений и ошибок кадастрового учета и пр.
2. Этап строительства и ввода в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктур. На этом этапе объектом анализа и управления являются:
Финансовый риск заключается в дефиците денежных средств при проведении строительно-монтажных работ или несвоевременности их поступления.
Операционные риски представляют собой риски возможных ошибок в процессе проектирования и строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктур. В этой группе можно отдельно выделить:
- риски проектирования, в том числе неверного выбора мощностей присоединенных инженерных коммуникаций и оборудования, неправильных проектных и технологических решений;
- строительные риски, характеризующиеся сбоями при строительных работах, возникновении нештатных, аварийных ситуаций вследствие неправильного выбора подрядных организаций и недостаточного уровня строительного контроля.
Социальные риски связаны с деструктивным влиянием различных социальных групп населения.
Оценка основных рисков и возможные меры управления ими:

Виды рисков
Вероятность
Степень влияния
Меры управления
Риск затягивания процедур оформления земельных участков, изменения их категории и вида разрешенного использования
Низкая
Высокая
- разработка постановления Правительства о порядке взаимодействия и ответственности исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;
- утверждение Правительством Севастополя данной Программы с описанием ролей и ответственности соисполнителей и участников Программы
Риск наличия обременений и ошибок кадастрового учета
Высокая
Высокая
- организация оперативных запросов и соответствующих согласований с инфраструктурными организациями
Финансовые риски на этапе строительства и ввода в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктур
Средняя
Высокая
- ввод объектов инфраструктуры несколькими пусковыми комплексами;
- обеспечение бюджетного финансирования в соответствии с генеральным графиком проекта
Риски проектирования
Низкая
Средняя
- разработка и строгое выполнение графика проектных и строительно-монтажных работ;
- проведение открытых тендеров по отбору подрядчиков на выполнение работ;
- проведение экспертизы проекта сторонней организацией, специализирующейся на объектах индустриальной и коммерческой недвижимости
Строительные риски
Средняя
Высокая
- разработка и строгое выполнение графика проектных и строительно-монтажных работ;
- проведение открытых тендеров по отбору подрядчиков на выполнение работ, в том числе с использованием процедуры предквалификации;
- привлечение к строительному контролю сторонних организаций
Социальные риски на этапе строительства
Средняя
Средняя
- обследование общественного мнения;
- выбор проектных и технологических решений, наносящих минимальный вред населению и окружающей среде;
- публичное декларирование приверженности и следование принципам социальной корпоративной ответственности
Риски, вызванные сбоями оборудования и обслуживающих систем общего пользования
Низкая
Высокая
- на этапе проектирования - выбор проектных и технологических решений с повышенными характеристиками надежности и безотказности;
- тщательный подбор оборудования и поставщиков;
- регулярный мониторинг состояния технических систем и оборудования общего пользования;
- формирование резервных вариантов ресурсообеспечения и регламентов действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций
Экологические риски
Низкая
Средняя
- контроль проведения объективной оценки воздействия на окружающую среду;
- обеспечение и контроль использования при проведении строительно-монтажных работ технологий и оборудования, минимизирующих экологический ущерб;
- обеспечение разработки регламентов действий по устранению последствий экологического ущерба

Определенные категории факторов воздействия, например, политические, макроэкономические, присущи всем этапам реализации Программы, причем вероятность их возникновения и уровень влияния мало изменяются в зависимости от стадии проекта. Такие риски относятся к неуправляемой категории (форс-мажор, риски непреодолимой силы), однако их необходимо учитывать.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие региона.
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы осуществляется оценка:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 "Создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
военно-патриотического туризма "Город двух оборон"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Соисполнители Подпрограммы
Управление капитального строительства города Севастополя,
Департамент городского хозяйства города Севастополя
Цели Подпрограммы
Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма
Задачи Подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Город двух оборон";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Город двух оборон"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 1430440,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 52730,00 тыс. руб.
2016 год - 543390,00 тыс. руб.
2017 год - 564960,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 269360,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- создание кластера военно-патриотического туризма, являющегося одной из точек инвестиционного роста в городе Севастополе;
- создание необходимых условий для создания центра военно-исторического и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на территории Севастополя;
- создание структурированной территории в разрезе подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназначенных для размещения объектов туристской индустрии, созданных за счет внебюджетных инвестиций

I. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Севастополь на протяжении длительного времени по праву считается одним из центров военно-патриотического туризма в Крыму. Создание военно-патриотического кластера предполагает работы по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования и их взаимоувязку в сквозной туристский маршрут. Среди объектов, которые потенциально могут сформировать данный кластер, можно выделить следующие: Исторический бульвар, Малахов курган, Сапун-гора и военно-морской музейный комплекс "Балаклава".
Исторический бульвар находится в центре города, над Южной бухтой, на территории Исторического бульвара располагаются такие памятники истории как: Панорама "Оборона Севастополя 1854 - 1855 годов", Музей героической обороны и освобождения Севастополя, кинопавильон, фонтаны, памятники Ф.Ф. Ушакову, Э.И. Тотлебену, Л.Н. Толстому, орудия периода Крымской войны, памятники воинам 4-го бастиона и Язоновского редута, мемориальные обозначения батарей, защищавших город с 4-го бастиона.
Мемориальный комплекс "Сапун-гора" находится на востоке Севастополя, на вершине Сапун-горы - горной гряды, прикрывающей Севастополь с юга и юго-востока, над Балаклавской долиной.
В комплекс входят: памятник Славы воинам-освободителям, состоящий из обелиска, мемориальной стены с именами Героев Советского Союза, удостоенных этого звания за освобождение Севастополя, мемориальных стен с наименованиями частей и соединений, удостоенных наименования "Севастопольские" и награжденных за освобождение города орденами, памятник воинам 51-й армии, памятник воинам 77-й стрелковой дивизии, памятное место водружения штурмового флага и памятное место командного пункта 7-й бригады морской пехоты. В 1970 году зажжен Вечный огонь. На Сапун-горе разбит парк Славы.
Мемориальный комплекс "Малахов курган" располагается на Корабельной стороне, в районе улицы Героев Севастополя.
На территории Малахова кургана находятся: Оборонительная башня Корниловского бастиона, в ней находится филиал Музея героической обороны и освобождения Севастополя; памятник на братской могиле русских и французских воинов, погибших в рукопашном бою 27 августа 1855 года; памятник вице-адмиралу В.А. Корнилову; памятные места батарей Никифорова, Панфилова, Емельянова, Сенявина, Станиславского, Житкова, Геннериха, Матюхина, противоштурмовой батареи; памятное место смертельного ранения В.А. Корнилова; памятное место смертельного ранения П.С. Нахимова; памятник советским воинам 8-й воздушной армии.
Необыкновенной, уникальной достопримечательностью Балаклавы является Военно-морской музейный комплекс "Балаклава" - музей "холодной войны", уникальный памятник военной истории, техники и фортификации, созданный на базе Балаклавского подземного завода по ремонту подводных лодок (секретный объект № 825). Это уникальное сооружение работало вплоть до распада СССР. В 2003 году объект получил статус Государственного военно-морского музея. Первая экскурсия в этом необыкновенном музее "холодной войны" была проведена в июне 2003 года.
В настоящее время состояние мемориальных комплексов требует неотложных работ по реконструкции в связи с их крайне неудовлетворительным состоянием.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Стратегической целью Программы является формирование на территории Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Одним из приоритетных направлений развития туристской индустрии Севастополя является содействие развитию военно-патриотического туризма.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановления Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 и от 15.06.2015 № 589) предусмотрено выделение федеральных бюджетных средств в объеме 1430,44 млн руб. на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон".
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы. В рамках основного мероприятия 1 отдельных мероприятий Программы предусмотрена разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя с предпроектной градостроительной проработкой реализации на них инвестиционных проектов туристско-рекреационной направленности.
По результатам разработки паспортов будет проведена и согласована детализация туристско-рекреационного кластера "Город двух оборон" по объектам и объемам финансирования на 2015 - 2020 годы.
Главной целью реализации Подпрограммы является создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма. К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Город двух оборон";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Город двух оборон".
Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются индикаторы (показатели) реализации Программы, представленные в приложении № 2 к Программе:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить необходимые условия для развития военно-патриотического туризма и увеличения круглогодичного потока въезжающих туристов, создать кластер военно-патриотического туризма как одну из точек инвестиционного роста в городе Севастополе, а также сформировать подготовленные инвестиционные площадки и зоны, предназначенные для размещения объектов туристской индустрии.
Подготовка достаточного количества качественных площадок для размещения объектов туристской индустрии позволит создать условия для решения проблемы дефицита финансирования объектов туристских кластеров за счет средств городского бюджета с учетом привлечения внебюджетных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту туристического потока в Севастополь и, следовательно, увеличению показателей развития туризма.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Согласно цели и задачам Подпрограммы сформировано одно основное мероприятие: Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон". В рамках данного мероприятия предполагается осуществление работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, реставрации территории мемориальных комплексов "Исторический бульвар", "Сапун-гора" и "Малахов курган".
Проектно-изыскательские работы в рамках реализации проекта по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, реставрации территории мемориального комплекса "Исторический бульвар" предполагают разработку комплексной схемы реставрации и модернизации с согласованием на Архитектурно-художественном совете при Правительстве Севастополя, а также концепций архитектурно-планировочных решений по следующим направлениям (предварительно):
- парковая зона;
- строительство подземного многоуровневого паркинга с туалетом (ул. 4-я Бастионная);
- оборудование парковочной площадки для туристических автобусов с туалетом (ул. 4-я Бастионная);
- оборудование парковочной площадки с туалетом для индивидуального автотранспорта и велосипедов;
- стоянка под фудтраки;
- в начале аллеи главного центрального входа создать новую площадь, бюст Ф.Ф. Ушакову заменить на монументальный памятник;
- расширение центральной аллеи, замена асфальто-бетонного покрытия на гранитную шашку, всех существующих криволинейных наклонных дорожек - на одну парадную с широкими ступенями и пандусами, проезжей дороги со стороны пл. Ф.Ф. Ушакова - ограничение только для проезда служебного транспорта;
- оборудование лестниц и спусков для людей с ограниченными возможностями;
- замена дорожного покрытия и бордюрного камня по всей территории Исторического бульвара (от площади Ушакова до парка аттракционов и 4-го бастиона) и пешеходных подходов к зданиям террариума, выставочного зала (лектория) и административному зданию музея обороны Севастополя;
- замена и, при необходимости, организация дорожного покрытия для создания комфортных пешеходных подходов к историческому навесу от непогоды "Грибок";
- от здания Панорамы проложить каскадную аллею к памятному знаку "Грибок". Реорганизовать территорию в парковую зону, обустроить беседками, лавочками, теневыми навесами, туалетом, выполнить наружное освещение. Восстановить и обустроить смотровую площадку;
- благоустройство видовой обходной аллеи (на склоне), восстановление исторического навеса от непогоды "Грибок" и устройство лестничных подходов от него вниз к зданию железнодорожного вокзала города Севастополя и к Историческому бульвару;
- реставрация ограды и подпорных стен парка;
- реставрация главного и второстепенных входов в парк;
- прокладка электрических сетей;
- установка систем наружного освещения и ночной подсветки;
- установка системы звуковой аппаратуры (с возможностью фоновой музыкальной трансляции и речевых оповещений для посетителей комплекса);
- обеспечение видеонаблюдения;
- WI-FI покрытие;
- установка информационных стендов;
- устройство навигации по объекту и разработка локальных маршрутов;
- реализация проекта дополненная реальность (точки из серии Первая оборона Севастополя и Вторая оборона Севастополя);
- установка малых архитектурных форм (скамеек, навесов от непогоды, солнца), с проработкой единой концепции дизайна с учетом архитектурно-исторического наследия места и климатических особенностей территории;
- устройство системы полива зеленой зоны парка;
- оборудование ограниченных площадок под сезонные продажи с целевым назначением (мороженое, соки);
- трибуны и площадка под мероприятия, создание танцплощадки (совмещенная);
- создание выставочного пространства под тематические выставки и установка мобильных стендов для уличной экспозиции фотографий и рисунков;
- реставрация музея якорей;
- выполнение новой аллеи от памятника воинам 4-го бастиона к смотровой площадке. Вокруг памятника воинам 4-го бастиона выполнить мощение с новыми бордюрами, новыми лавочками, заменить наружное освещение. Через ров от смотровой площадки выполнить новую пешеходную дорожку к мемориальному камню, по периметру рва создать новые аллеи. Реставрация всех разрушенных батарей;
- реставрация редута 4-го бастиона. Создание нового музея подземно-минной войны, здание музея выполнить в виде военного барабана, вход на 2-й этаж - по аллее со стороны памятника воинам 4-го бастиона;
- реставрация памятных архитектурных знаков мест дислокации 4-го бастиона;
- строительство подпорной стены в районе уличной экспозиции оборонительных укреплений 4-го бастиона;
- реставрация фонтанов;
- на месте разрушенного летнего кинотеатра разместить антикварный рынок;
- строительство и архитектурные решения павильонов для туристско-информационных пунктов (навигации и информации);
- предложения по организации и архитектурному облику стационарной зоны торговли сувенирной продукцией со стороны существующей автостоянки на ул. 4-й Бастионной и оценка предложений по размещению и архитектурному облику микрозоны (мобильной или стационарной) для торговли сувенирной продукцией со стороны входа в мемориальный комплекс на площади Ушакова;
- предложения по визуальному облику временных и мобильных объектов сервиса для использования на территории комплекса в пиковые периоды посещения (организация питания, туалеты и прочие сервисные услуги);
- разработать эскизное предложение по возможным вариантам использования участка на месте возможного демонтажа старой севастопольской телевышки;
- реставрация памятников, расположенных на территории бульвара (Э.И. Тотлебену, Язоновскому редуту, Л.Н. Толстому, Ф.Ф. Ушакову, воинам 4-го бастиона, орудийных двориков, батареи Костомарова);
- реставрация подпорных стенок по линии обороны 4-го бастиона, аллей и бордюров, ведущих к ним;
- реставрация здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг.";
- вместо информационно-исторической экспозиции выстроить колоннаду с прозрачной крышей, высотой 4,5 м, которая будет являться дополнением здания Панорамы. Внутри пространства колоннады расположить информационно-историческую экспозицию. По торцам колоннады расположить два небольших здания флигеля для размещения билетных касс и поста охраны;
- реставрация и развитие системы ливневой канализации с учетом климатических особенностей территории;
- дендрологические и ландшафтные работы и решения по обновлению парковой зоны, с разработкой единой ландшафтной концепции с учетом архитектурно-исторического наследия места и климатических особенностей территории;
- организация севастопольского террасного виноградника (5 га) на скалах (по примеру женевских и парижских городских виноградников в городской черте), под инвестиционный проект;
- вертикальное озеленение;
- учебный городской центр дендрологии на основе государственно-частного партнерства;
- оборудование в нижней части Исторического бульвара тренировочной площадки для занятий физической культурой;
- оборудование в нижней части Исторического бульвара тренировочной площадки для выгула собак.
Проектно-изыскательские работы в рамках реализации проекта по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, реставрации территории мемориального комплекса "Сапун-гора" предполагают разработку комплексной схемы реставрации и модернизации с согласованием на Архитектурно-художественном совете при Правительстве Севастополя, а также концепций архитектурно-планировочных решений по следующим направлениям (предварительно):
- оборудование парковочной площадки для 20 туристических автобусов (площадка ниже комплекса "Лесной") с санитарной зоной; оборудование зоны паркинга (строительство паркинга);
- оборудование вертолетной площадки (площадка ниже комплекса "Лесной") с санитарной зоной;
- устройство дорожного покрытия по всей территории Сапун-гора, в т.ч. площадок у здания Диорамы;
- строительство пешеходных дорожек между аллеями;
- установка систем наружного освещения;
- проектирование, монтаж архитектурной подсветки здания Диорамы;
- прокладка электрических сетей;
- реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;
- устройство противопожарного водоснабжения комплекса Сапун-гора;
- устройство санитарной зоны (туалетов), в т.ч. санузел (парковка);
- реконструкция подпорной стены в районе смотровых площадок перед зданием Диорамы;
- строительство павильона для туристско-информационного пункта;
- реставрация памятников, расположенных на территории Сапун-горы (обелиска Славы воинов Советской армии, памятника воинам 51-й Приморской армии);
- создание проекта и проведение дендрологических работ по обновлению парковой зоны;
- установка систем полива клумб и газонов;
- устройство точек проекта "дополненная реальность" внутри Диорамы на базе самой картины и по внешнему контуру смотровой площадки над Золотой балкой;
- реализация проекта "дополненная реальность" (точки из серии Первая оборона Севастополя и Вторая оборона Севастополя);
- устройство парка военной техники;
- строительство сувенирного павильона;
- оборудование лестниц и спусков для людей с ограниченными возможностями;
- оборудование стоянок под фудтраки (на стоянках);
- скамейки для отдыха в парке;
- система видеоконтроля;
- устройство навигации по объекту и разработка локальных маршрутов;
- установка информационных стендов;
- создание выставочного пространства под тематические выставки и установка мобильных стендов для уличной экспозиции фотографий и рисунков;
- площадка под локальные мероприятия (создание площадки под локальные мероприятия исторического характера);
- оборудование ограниченных площадок под сезонные продажи с целевым назначением (мороженое, соки);
- площадка под точки общепита;
- Wi-Fi покрытие территории;
- строительство входной группы.
Проектно-изыскательские работы в рамках реализации проекта по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, реставрации территории мемориального комплекса "Малахов курган" предполагают разработку комплексной схемы реставрации и благоустройства комплекса "Малахов Курган", с согласованием на Архитектурно-художественном совете при Правительстве Севастополя, а также концепций архитектурно-планировочных решений по следующим направлениям:
- замена (восстановление) дорожного покрытия на всей территории Малахова кургана;
- устройство плиточного покрытия пешеходных зон по всей территории Малахова кургана;
- устройство дорожного асфальтового покрытия проезда к смотровой площадке;
- устройство аллей, удаление сухостоя, посадка зеленых насаждений и деревьев, преимущественно вечнозеленых, декоративных растений, устройство малых садовых форм;
- установка бордюров главной аллеи;
- ремонт подпорных стен и ограждений на всей территории комплекса, в т.ч. ремонт охранных стенок (ограждения) по периметру входов в бомбоубежище;
- устройство систем полива клумб и газонов;
- восстановление ливневой канализации в районе северного входа в бомбоубежище;
- установка систем наружного освещения по периметру комплекса вдоль аллей;
- прокладка электрических сетей;
- установка скамей длительного отдыха преимущественно в центральной части комплекса;
- строительство туалетов (2 шт.);
- установка обзорных труб на смотровой площадке;
- установка информационных табличек и указателей;
- установка схем мемориального комплекса у входов;
- реставрация центральной лестницы;
- реставрация главных ворот;
- установка отсутствующих ворот и калиток и ремонт существующих;
- восстановление и ремонт колодцев с установкой колец, люков и крышек;
- восстановление памятных стенок (Батарея № 18 Панфилова, Батарея № 84 Никифорова, Батарея № 127, Противоштурмовая батарея, Батарея на гласисе, Батарея № 17 Сенявина, Батарея № 74 Емельянова, Батарея № 28 Станиславского, Батарея № 44 Житкова);
- переоборудование аварийного блиндажа в служебное помещение (у батареи № 127);
- установка видеонаблюдения территории комплекса;
- предложения по созданию Аллеи памяти;
- предложения по размещению Вечного огня;
- Wi-Fi покрытие территории;
- предложения по размещению площадки для реализации проекта "дополненная реальность" (точки из серии Первая оборона Севастополя);
- установка (строительство) павильона туристско-информационного центра.
Осуществление работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, реставрации территории мемориального комплекса "Исторический бульвар", "Сапун-гора" и "Малахов курган" позволит создать условия для увеличения емкости единовременного приема туристов и экскурсантов, усилить эмоциональную отдачу от посещения, тем самым стимулировать к повторным поездкам.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении № 3 Программы.

IV. Характеристика мер государственного регулирования,
прогноз сводных показателей государственных заданий
по реализации Подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе в рамках Подпрограммы не формируются.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами
местного самоуправления, участие других организаций
и предприятий в реализации Подпрограммы

Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрены.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 1430440,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 52730,00 тыс. руб.,
2016 год - 543390,00 тыс. руб.
2017 год - 564960,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 269360,00 тыс. руб.
Источником бюджетных средств Севастополя для финансирования мероприятий Подпрограммы является субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации выделяется на финансирование расходных обязательств бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Направление 7. Формирование туристско-рекреационных кластеров).
Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, будет определен по результатам детализации, выполненной в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (прил. 7. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов).

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками соответствует рискам и их управлению Программы.

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий Подпрограммы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 "Создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Соисполнители Подпрограммы
Управление капитального строительства города Севастополя;
Департамент городского хозяйства города Севастополя
Цели Подпрограммы
Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма
Задачи Подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Севастопольская гавань";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Севастопольская гавань"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах
Сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 4035540,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2018 - 2020 годы - 4035540,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- создание кластера круизного и яхтенного туризма, являющегося одной из точек инвестиционного роста в городе Севастополе;
- создание необходимых условий для развития яхтенного туризма;
- создание структурированной территории в разрезе подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназначенных для размещения объектов туристской индустрии, созданных за счет внебюджетных инвестиций

I. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Крымский полуостров и город Севастополь располагают уникальными возможностями для развития яхтинга: благоприятные климатические условия для разнообразных видов туризма, преимущество географического положения, наличие большого количества достопримечательностей и редких природных объектов. Однако на текущий момент этот потенциал не может быть реализован в полной мере: необходимо создать условия, при которых яхтинг и развитие яхтенной инфраструктуры станут драйвером экономического развития региона. Предлагаемое мероприятие будет способствовать привлечению в акваторию Крыма и Севастополя отечественных и иностранных яхтсменов-туристов. Заходы и стоянка яхт в специализированных маринах Крыма и Севастополя дадут дополнительный импульс развитию морской инфраструктуры как на полуострове, так и на всем российском побережье Черного моря. Привлечение яхтенного туриста в Крым - важный этап развития рекреационной зоны, который в первую очередь позитивно отразится на экономике и кадровом развитии региона.
Строительство гидротехнических сооружений для яхтенной марины в Севастополе предусматривает создание безопасных условий стоянки, а также качественного сервисного обслуживания яхт и будет способствовать развитию яхтинга на Черноморском побережье Крыма за счет привлечения туристического контингента широкого спектра и даст мощный стимул для развития не только прилегающих территорий, но и экономики Крыма в целом, позволит расширить рамки курортного сезона в регионе.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Стратегической целью Программы является формирование на территории Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Одним из приоритетных направлений развития туристской индустрии Севастополя является содействие развитию яхтенного и круизного туризма.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589) предусмотрено выделение федеральных бюджетных средств в объеме 4035,54 млн руб. на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань".
Подпрограмма 2 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань".
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы. В рамках основного мероприятия 1 отдельных мероприятий Программы предусмотрена разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя с предпроектной градостроительной проработкой реализации на них инвестиционных проектов туристско-рекреационной направленности.
По результатам разработки паспортов будет проведена и юридически закреплена детализация туристско-рекреационного кластера "Севастопольская гавань" по объектам и объемам финансирования на 2018 - 2020 годы.
Главной целью реализации Подпрограммы является создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма. К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Севастопольская гавань";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Севастопольская гавань".
Сроки реализации Подпрограммы - 2018 - 2020 годы.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются индикаторы (показатели) реализации Программы, представленные в приложении № 2 к Программе:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить необходимые условия для развития яхтенного туризма и увеличения круглогодичного потока въезжающих туристов, создать кластер круизного и яхтенного туризма как одну из точек инвестиционного роста в городе Севастополе, а также сформировать подготовленные инвестиционные площадки и зоны, предназначенные для размещения объектов туристской индустрии.
Подготовка достаточного количества качественных площадок для размещения объектов туристской индустрии позволит создать условия для решения проблемы дефицита финансирования объектов туристских кластеров за счет средств городского бюджета с учетом привлечения внебюджетных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту туристического потока в Севастополь и, следовательно, увеличению показателей развития туризма.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Согласно цели и задачам Подпрограммы сформировано одно основное мероприятие: Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань", которое предполагает строительство гидротехнических сооружений для яхтенной марины.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении № 3 Программы.

IV. Характеристика мер государственного регулирования,
прогноз сводных показателей государственных заданий
по реализации Подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе в рамках Подпрограммы не формируются.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления, участие других организаций
и предприятий в реализации Подпрограммы

Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрены.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 4035540,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2018 - 2020 годы - 4035540,00 тыс. руб.
Источником бюджетных средств Севастополя для финансирования мероприятий Подпрограммы является субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации выделяется на финансирование расходных обязательств бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Направление 7. Формирование туристско-рекреационных кластеров).
Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, будет определен по результатам детализации, выполненной в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (прил. 7. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов).

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками соответствует рискам и их управлению Программы.

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий Подпрограммы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 "Создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Соисполнители Подпрограммы
Управление капитального строительства города Севастополя;
Департамент городского хозяйства города Севастополя
Цели Подпрограммы
Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера экологического зеленого туризма
Задачи Подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Зеленое ожерелье";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Зеленое ожерелье"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 656580,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 42880,00 тыс. руб.,
2017 год - 292010,00 тыс. руб.,
2018 - 2020 годы - 321690,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- создание кластера зеленого экологического туризма, являющегося одной из точек инвестиционного роста в городе Севастополе;
- создание необходимых условий для развития экоаграрного туризма;
- создание структурированной территории в разрезе подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназначенных для размещения объектов туристской индустрии, созданных за счет внебюджетных инвестиций

I. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Проявление туристической привлекательности сельских районов города Севастополя повлечет за собой развитие в регионе активного экотуризма, который в свою очередь даст толчок в развитии виноградарства, животноводства, садоводства, пчеловодства непосредственно со своими продуктами отрасли: авторское виноделие, домашнее сыроварение, мед и прочие, а также будет способствовать трудовой занятости населения окрестных сел и, в свою очередь, повысит социально-экономическое положение в регионе.
Одним из потенциальных объектов данного кластера рассматривается Максимова дача, а также создание национального парка на базе береговых участков района Балаклава - мыс Айя - Ласпи - мыс Сарыч, гор вокруг Байдарской долины и окрестностей каньона реки Черная, с необходимой инфраструктурой для развития экологического и активных видов туризма.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Стратегической целью Программы является формирование на территории Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Одним из приоритетных направлений развития туристской индустрии Севастополя является содействие развитию экологического зеленого туризма.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589) предусмотрено выделение федеральных бюджетных средств в объеме 656,58 млн руб. на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье".
Подпрограмма 3 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье".
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы. В рамках основного мероприятия 1 отдельных мероприятий Программы предусмотрена разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя с предпроектной градостроительной проработкой реализации на них инвестиционных проектов туристско-рекреационной направленности.
По результатам разработки паспортов будет проведена и закреплена детализация туристско-рекреационного кластера "Зеленое ожерелье" по объектам и объемам финансирования на 2016 - 2020 годы.
Главной целью реализации Подпрограммы является создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера экологического зеленого туризма. К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Зеленое ожерелье";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Зеленое ожерелье".
Сроки реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются индикаторы (показатели) реализации Программы, представленные в приложении № 2 к Программе:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить необходимые условия для развития экоаграрного туризма и увеличения круглогодичного потока въезжающих туристов, создать кластер экологического зеленого туризма как одну из точек инвестиционного роста в городе Севастополе, а также сформировать подготовленные инвестиционные площадки и зоны, предназначенные для размещения объектов туристской индустрии.
Подготовка достаточного количества качественных площадок для размещения объектов туристской индустрии позволит создать условия для решения проблемы дефицита финансирования объектов туристских кластеров за счет средств городского бюджета с учетом привлечения внебюджетных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту туристического потока в Севастополь и, следовательно, увеличению показателей развития туризма.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Согласно цели и задачам Подпрограммы сформировано одно основное мероприятие: Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении № 3 Программы.

IV. Характеристика мер государственного регулирования,
прогноз сводных показателей государственных заданий
по реализации Подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе в рамках Подпрограммы не формируются.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления, участие других организаций
и предприятий в реализации Подпрограммы

Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрены.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 656580,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 42880,00 тыс. руб.
2017 год - 292010,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 321690,00 тыс. руб.
Источником бюджетных средств Севастополя для финансирования мероприятий Подпрограммы является субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации выделяется на финансирование расходных обязательств бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Направление 7. Формирование туристско-рекреационных кластеров).
Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, будет определен по результатам детализации, выполненной в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (прил. 7. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов).

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками соответствует рискам и их управлению Программы.

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий Подпрограммы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 "Создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
культурно-познавательного и экскурсионного туризма
"Перекресток культур"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Соисполнитель Подпрограммы
Управление капитального строительства города Севастополя
Цели Подпрограммы
Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма
Задачи Подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Перекресток культур";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Перекресток культур"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 1627910,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 14750,00 тыс. руб.
2016 год - 569910,00 тыс. руб.
2017 год - 561930,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 481320,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- создание культурно-познавательного и экскурсионного кластера, являющегося одной из точек инвестиционного роста в городе Севастополе;
- создание необходимых условий для развития паломничества;
- создание подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназначенных для размещения объектов туристской индустрии, созданных за счет внебюджетных инвестиций

I. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Развитие культурно-познавательного и экскурсионного туризма в городе Севастополе имеет большое влияние на развитие туризма в городе в целом. Среди объектов, которые потенциально могут сформировать данный кластер, можно выделить следующие: сквер Анны Ахматовой, территории, прилегающие к Владимирскому собору, Инкерманскому монастырю и монастырю Святого Георгия, а также Парк Победы.
По состоянию на 2014 год сквер имени Анны Ахматовой на спуске к пляжу "Солнечный" замусорен и превращен в стоянку для машин отдыхающих. Еще одним элементом, входящим в объект реконструкции, является пляж "Солнечный". Он располагается в бухте Песочная, на ее правом берегу.
Ближайшим ориентиром этого объекта является историко-археологический комплекс Херсонес Таврический. Пляж "Солнечный" (Севастополь) прилегает к заповеднику, от которого он отделен стеной и буной. С побережья видны развалины древнегреческого городища.
Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь - один из старейших пещерных монастырей в Крыму, в пригороде Севастополя - Инкермане.
Основные помещения монастыря - пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита.
Первые документы, свидетельствующие о существовании на мысе Фиолент удивительного Георгиевского монастыря, оставил польский писатель и дипломат Мартин Броневский в 1578 году.
Здесь побывали почти все русские цари, в 1820 году в Георгиевский монастырь приехал А.С. Пушкин, которого вид монастыря привел в величайший восторг, и он увез отсюда незабываемые воспоминания.
До сих пор ведутся восстановительные работы в кельях и службах монастыря святого Георгия и ведется подготовка к масштабному строительству. Монастырь, тем не менее, открыт для посещения в пятницу и субботу для всех желающих поприсутствовать на богослужении.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе - это православная церковь и одновременно место захоронения русских адмиралов и морских офицеров, памятник архитектуры и истории. Собор вместе с прилегающим к нему сквером расположен по улице Суворова, 3, на Центральном городском холме, откуда его хорошо видно из других частей города.
Во время Крымской войны в склепе будущего храма были захоронены адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов, погибшие на бастионах Севастополя. В 1881 году закончено сооружение нижней церкви, а в 1888 году, после смерти А.А. Авдеева - завершено строительство верхней.
Здание сооружено из инкерманского камня, его высота с крестом составляет 32,5 метра. Наружные колонны сделаны из диорита, для облицовки внутренних колонн использован каррарский мрамор.
Парк Победы располагается между двух бухт: Стрелецкая и Круглая. Имеет площадь 52,1 га, дорога от остановки до пляжа занимает в среднем 15 - 20 минут. Главным украшением Парка является памятник Георгию Победоносцу, возведенный к 220-летию со дня основания Севастополя.
Парк Победы был заложен в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парк Победы является для местных жителей, а также гостей города одним из самых лучших мест для прогулок и развлечений в городе Севастополе.
В настоящее время состояние вышеизложенных объектов требует неотложных работ по реконструкции в связи с их крайне неудовлетворительным состоянием.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Стратегической целью Программы является формирование на территории Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Одним из приоритетных направлений развития туристской индустрии Севастополя является содействие развитию культурно-познавательного, паломнического туризма.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589) предусмотрено выделение федеральных бюджетных средств в объеме 1627,910 млн руб. на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур".
Подпрограмма 4 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур".
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы. В рамках Основного мероприятия 1 отдельных мероприятий Программы предусмотрена разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя, а также предпроектная градостроительная проработка туристско-рекреационного развития территории.
По результатам разработки паспорта будет проведена и согласована детализация туристско-рекреационного кластера "Перекресток культур" по объектам и объемам финансирования на 2016 - 2020 годы.
Главной целью реализации Подпрограммы является создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма. К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Перекресток культур";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Перекресток культур".
Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются индикаторы (показатели) реализации Программы, представленные в приложении № 2 к Программе:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить необходимые условия для развития паломнического туризма и увеличения круглогодичного потока въезжающих туристов, создать культурно-познавательный и экскурсионный кластер как одну из точек инвестиционного роста в городе Севастополе, а также сформировать подготовленные инвестиционные площадки и зоны, предназначенные для размещения объектов туристской индустрии.
Подготовка достаточного количества качественных площадок для размещения объектов туристской индустрии позволит создать условия для решения проблемы дефицита финансирования объектов туристских кластеров за счет средств городского бюджета с учетом привлечения внебюджетных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту туристического потока в Севастополь и, следовательно, увеличению показателей развития туризма.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Согласно цели и задачам Подпрограммы сформировано одно основное мероприятие: Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур".
В рамках данного мероприятия предполагается реконструкция и благоустройство территории у заповедника Херсонес Таврический: "Сквер имени Анны Ахматовой"; территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю, к Монастырю Святого Георгия (Фиолент), а также других объектов согласно утвержденной пообъектной детализации.
Проектно-изыскательские работы в рамках реализации проекта по реконструкции и благоустройству территории у заповедника Херсонес Таврический: "Сквер имени Анны Ахматовой" предполагают разработку комплексной схемы реконструкции и модернизации, а также концепций архитектурно-планировочных решений по следующим направлениям:
- единая зона с пляжем;
- ограда сквера (западная сторона зон 1 и 2);
- главный вход в сквер, ворота и второстепенные калитки на проложенных тропинках;
- скамейки для отдыха в теневых местах парка;
- подготовка помещений и пирсов под частные инвест-проекты с целевым назначением размещения: пункты проката оборудования для водных и пляжных видов отдыха, (маски, ласты, каяки, паддлбординг и т.д.), прокат велосипедов, точки общепита, сувенирный павильон, солнечные площадки с арендой лежаков, площадки под фудтраки;
- оборудование части пляжа под спуск в воду для людей с ограниченными возможностями;
- оборудование ограниченных площадок под сезонные продажи с целевым назначением (мороженое, соки);
- зонирование территории пляжа - песчаная площадь - зеленая площадь - зона активного отдыха;
- зона отдыха для детей, изолированная затененная площадка;
- песчаная зона для строительства фигур из песка;
- веревочный парк;
- реализация проекта "дополненная реальность" (3 точки);
- создание павильона для сувенирного магазина;
- площадка для стоянки фудтраков;
- оборудование 3-этажного подземного паркинга (оборудование парковочной площадки для легкового автотранспорта и микроавтобусов);
- санузел на парковке;
- реконструкция твердого покрытия по всей территории парковой зоны;
- пешеходные дорожки без асфальта;
- организация тропиночной сети;
- оборудование тропиночной сети зеленой зоны;
- дендрологические работы по обновлению парковой зоны;
- организация новых клумб;
- в зеленой зоне пляжа создание устойчивых к засухе газонов для принятия солнечных ванн и отдыха;
- устройство системы полива зеленой зоны парка;
- установка систем наружного освещения;
- устройство архитектурной подсветки парковой зоны;
- прокладка электрических сетей;
- установка систем наружного освещения;
- система видеоконтроля;
- вернисаж - установка мобильных стендов для уличной экспозиции фотографий и рисунков;
- установка информационных стендов и установка мобильных стендов для уличной экспозиции фотографий и рисунков;
- строительство крытых павильонов в пляжной зоне "Солнечный" - устройство летних теневых навесов, душевых кабин в пляжной зоне "Солнечный", оборудование кабинок для переодевания;
- оборудование пресных душей по линии берег - зеленая зона пляжа;
- создание теневых зон в зеленой зоне пляжа;
- реконструкция существующих кортов и площадки для пляжного футбола, волейбольной площадки;
- трибуны и площадка под мероприятия, создание танцплощадки (совмещенная);
- реконструкция спасательной станции 2-этажной;
- реконструкция существующих пирсов по целевому назначению (причал городских катеров), реконструкция солнечных площадок на втором этаже пирсов;
- создание второй пляжной зоны между южными пирсами;
- реконструкция и строительство общественных туалетов в парковой и пляжной зонах;
- строительство административных корпусов;
- реконструкция двух зданий пляжа под размещение: спасательной станции и необходимых служб пляжа, оборудование павильона ТИЦ;
- Wi-Fi покрытие территории.
Проектно-изыскательские работы в рамках реализации проекта реконструкции и благоустройства территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю, предполагают разработку комплексной схемы реконструкции и благоустройства, а также концепций архитектурно-планировочных решений по следующим направлениям:
- оборудование павильона ТИЦ;
- оборудование туалета;
- оборудование теневого навеса для ожидания;
- оборудование остановки для рейсовых автобусов;
- строительство автостоянки для автобусов, личного автотранспорта, велосипедов;
- строительство ограды и подпорных стен;
- обеспечение видеонаблюдения;
- прокладка электрических сетей;
- установка систем наружного освещения по периметру;
- оборудование зоны покрытия WI-FI;
- установка информационных указателей;
- обустройство клумб и газонов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении № 3 Программы.

IV. Характеристика мер государственного регулирования,
прогноз сводных показателей государственных заданий
по реализации Подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной программе в рамках Подпрограммы не формируются.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления, участие других организаций
и предприятий в реализации Подпрограммы

Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрены.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 1627910,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 14750,00 тыс. руб.
2016 год - 569910,00 тыс. руб.
2017 год - 561930,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 481320,00 тыс. руб.
Источником бюджетных средств Севастополя для финансирования мероприятий Подпрограммы является субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации выделяется на финансирование расходных обязательств бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Направление 7. Формирование туристско-рекреационных кластеров).
Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, будет определен по результатам детализации, выполненной в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (прил. 7. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов).

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками соответствует рискам и их управлению Программы.

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий Подпрограммы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 "Создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского
и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Соисполнители Подпрограммы
Управление капитального строительства города Севастополя,
Департамент городского хозяйства города Севастополя
Цели Подпрограммы
Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма
Задачи Подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Калейдоскоп истории";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Калейдоскоп истории"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- количество коллективных средств размещения;
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 3649530,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 310520,00 тыс. руб.
2017 год - 981100,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 2357910,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- создание кластера детского и молодежного туризма, являющегося одной из точек инвестиционного роста в городе Севастополе;
- создание необходимых условий для развития детского и молодежного туризма;
- создание структурированной территории в разрезе подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназначенных для размещения объектов туристской индустрии, созданных за счет внебюджетных инвестиций

I. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Детский оздоровительный центр "Ласпи" расположен в одном из красивейших мест Южного берега Крыма - Ласпинской бухте (в 30 км от г. Севастополя по Ялтинской трассе), в реликтовой можжевеловой роще и занимает площадь 19,5 га. Климат субтропический, средиземноморского типа, формируется под влиянием моря и горного рельефа. Зима мягкая, лето очень теплое, сухое, солнечное, влажность воздуха около 61%. Летняя жара смягчается горно-долинными воздушными потоками и бризами. Морской воздух, аромат крымских трав и хвойных деревьев, богатых фитонцидами, делают микроклимат бухты Ласпи необычно целебным.
Уникальный мягкий климат, многогранная история и культура Севастополя и Крыма, красота окружающего ландшафта - вот то, что сделает отдых детей интересным и эффективным в любое время года.
На территории детского лагеря располагаются:
- три 4-этажных корпуса;
- 13 одноэтажных домиков для сезонного отдыха;
- стадион;
- открытый бассейн (недействующий);
- парк;
- летний кинозал;
- набережная с дельфинарием и молом (в аварийном состоянии).
Основная застройка лагеря проходила в 1983 году, с тех пор средства на капитальный ремонт лагеря не выделялись, в результате чего основные фонды лагеря обветшали, морально устарели и требуют реконструкции. Также реконструкции требуют подъездная дорога, набережная и коммуникации лагеря, необходимо проведение антиоползневых мероприятий.
Ввиду уникальности места расположения и достаточной площади, отведенной под лагерь (19,5 га), считаем целесообразным провести комплексную реконструкцию данного объекта, с увеличением количества мест размещения с 600 до 1300, а также перевод данного заведения на круглогодичную загрузку.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Стратегической целью Программы является формирование на территории Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Одним из приоритетных направлений развития туристской индустрии Севастополя является содействие развитию детского и молодежного туризма.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589) предусмотрено выделение федеральных бюджетных средств в объеме 3649,53 млн руб. на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории".
Подпрограмма 5 направлена на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории".
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы. В рамках Основного мероприятия 1 отдельных мероприятий Программы предусмотрена разработка градостроительной и экономической концепции создания туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя, в частности кластера "Калейдоскоп истории".
По результатам разработки концепции кластера будет проведена и юридически закреплена детализация туристско-рекреационного кластера "Калейдоскоп истории" по объектам и объемам финансирования на 2016 - 2020 годы.
Главной целью реализации Подпрограммы является создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма. К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Калейдоскоп истории";
- проведение строительно-монтажных работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Калейдоскоп истории".
Сроки реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются индикаторы (показатели) реализации Программы, представленные в приложении № 2 к Программе:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить необходимые условия для развития паломнического туризма и увеличения круглогодичного потока въезжающих туристов, создать культурно-познавательный и экскурсионный кластер как одну из точек инвестиционного роста в городе Севастополе, а также сформировать подготовленные инвестиционные площадки и зоны, предназначенные для размещения объектов туристской индустрии.
Подготовка достаточного количества качественных площадок для размещения объектов туристской индустрии позволит создать условия для решения проблемы дефицита финансирования объектов туристских кластеров за счет средств городского бюджета с учетом привлечения внебюджетных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту туристического потока в Севастополь и, следовательно, увеличению показателей развития туризма.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Согласно цели и задачам Подпрограммы сформировано одно основное мероприятие: Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории". В рамках мероприятия предполагается реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории, реконструкция имеющихся и строительство дополнительных основных фондов КУ "ДСОЦ "Ласпи".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении № 3 к Программе.

IV. Характеристика мер государственного регулирования,
прогноз сводных показателей государственных заданий
по реализации Подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по государственной Программе в рамках Подпрограммы не формируются.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами
местного самоуправления, участие других организаций
и предприятий в реализации Подпрограммы

Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрены.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем ассигнований федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 3649530,00 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 310520,00 тыс. руб.
2017 год - 981100,00 тыс. руб.
2018 - 2020 годы - 2357910,00 тыс. руб.
Источником бюджетных средств Севастополя для финансирования мероприятий Подпрограммы является субсидия, предоставляемая федеральным бюджетом Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации выделяется на финансирование расходных обязательств бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Направление 7. Формирование туристско-рекреационных кластеров).
Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, будет определен по результатам детализации, выполненной в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (прил. 7. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов).

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками соответствует рискам и их управлению Программы.

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий Подпрограммы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





Приложение № 1
к государственной программе
"Развитие туризма в городе Севастополе
на 2015 - 2020 годы"

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Соисполнители Программы
Управление капитального строительства города Севастополя;
Департамент городского хозяйства города Севастополя
Участники Программы
Государственное казенное учреждение "Капитальное строительство"
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон".
Подпрограмма 2 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань".
Подпрограмма 3 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье".
Подпрограмма 4 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур".
Подпрограмма 5 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"
Программно-целевые инструменты Программы
ГП "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317);
ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 18.02.2014));
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 в ред. от 15.06.2015 № 589);
Концепция стратегии социально-экономического развития Севастополя, разработанная АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АСИ) по поручению Президента Российской Федерации (Протокол № 1 заседания наблюдательного совета АСИ от 08.04.2014)
Цели Программы:
- формирование на территории Севастополя эффективной системы туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- создание туристско-рекреационных кластеров;
- повышение конкурентоспособности туристского рынка города Севастополя;
- увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя
Задачи Программы:
- использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;
- разработка градостроительной и экономической концепции создания туристско-рекреационных кластеров на территории Севастополя;
- создание организационно-правовых условий для реализации целей Программы;
- создание объектов инженерно-транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров;
- повышение качества туристских услуг;
- снижение фактора сезонности;
- формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя, его маркетинговое сопровождение и продвижение на внутреннем и международном туристском рынках
Целевые индикаторы и показатели Программы:
- количество новых туристско-рекреационных кластеров;
- общее количество обслуженных туристов;
- количество однодневных посетителей (экскурсантов);
- коэффициент неравномерности туристского потока;
- количество коллективных средств размещения;
- количество индивидуальных средств размещения;
- объем услуг, оказанных средствами размещения;
- количество лиц, работающих в туристских фирмах
Этапы и сроки реализации Программы
Реализация Программы в 2015 - 2020 годах в четыре этапа:
I этап - 2015 год;
II этап - 2016 год;
III этап - 2017 год;
IV этап - 2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета г. Севастополя на реализацию Программы составляет 11633973,22 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Программы составляют 11400000,00 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 67480,00 тыс. рублей;
2016 год - 1466700,00 тыс. рублей;
2017 год - 2400000,00 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 7465820,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета г. Севастополя на реализацию Программы составляют 236973,22 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 2393,80 тыс. руб.;
2016 год - 73269,23 тыс. руб.;
2017 год - 64731,40 тыс. руб.;
2018 - 2020 годы - 96578,79 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- создание туристско-рекреационных кластеров, являющихся точками инвестиционного роста в городе Севастополе;
- увеличение круглогодичного потока въезжающих туристов;
- повышение уровня профессиональной квалификации занятых в туристской индустрии;
- увеличение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в туристской индустрии;
- увеличение доли туристской индустрии в производстве валового регионального продукта;
- устойчивый позитивный имидж города Севастополя на международном и российском туристских рынках;
- сформированная индустрия гостеприимства, отвечающая современным стандартам;
- увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Севастополя;
- увеличение информационной доступности туристских ресурсов города Севастополя;
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





Приложение № 2
к государственной программе
"Развитие туризма в городе Севастополе
на 2015 - 2020 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы и их значениях


Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа (включая все подпрограммы)
1
Количество новых туристско-рекреационных кластеров
ед.
-
-
-
-
-
-
-
2
Общее количество обслуженных туристов
тыс. чел.
200,0
216,0
233,3
252,0
272,2
294,0
317,5
3
Количество однодневных посетителей (экскурсантов)
тыс. чел.
820,0
885,6
956,5
1033,0
1115,6
1204,8
1301,1
4
Коэффициент неравномерности туристского потока
%
300%
300%
250%
240%
210%
190%
150%
5
Количество коллективных средств размещения
шт.
195
234
253
278
294
301
312
6
Количество индивидуальных средств размещения
шт.
230
276
302
333
340
351
368
7
Количество лиц, работающих в туристских фирмах
тыс. чел.
3,2
3,3
3,5
4,0
4,6
5,3
6,1
8
Объем услуг, оказанных средствами размещения
тыс. руб.
60300
72360
80420
83590
86430
91010
96480

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





Приложение № 3
к государственной программе
"Развитие туризма в городе Севастополе
на 2015 - 2020 годы"

Перечень основных мероприятий государственной программы
"Развитие туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы"

№ п/п
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
Наименование Подпрограммы/основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятий
начало
окончание
I. Государственная программа "Развитие туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы"
1. Подпрограмма 1 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон"
1.1
43 1 0000
Основное мероприятие 1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон"
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2015
2017
Развитие туристской инфраструктуры города, повышение конкурентоспособности туристского продукта, развитие военно-патриотического туризма

2. Подпрограмма 2 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"
2.1
43 2 0000
Основное мероприятие 1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2018
2020
Развитие въездного и внутреннего туризма в городе, развитие круизного и яхтенного туризма, развитие туристской инфраструктуры города

3. Подпрограмма 3 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"
3.1
43 3 0000
Основное мероприятие 1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2016
2020
Повышение занятости населения, постоянно проживающего в сельской местности, обеспечение разнообразия туристского предложения на внутреннем туристском рынке, развитие малого предпринимательства, улучшение социальной обстановки в сельской местности, развитие экоаграрного туризма

4. Подпрограмма 4 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"
4.1
43 4 0000
Основное мероприятие 1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2015
2020
Повышение конкурентоспособности туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры города, развитие культурно-познавательного и экскурсионного туризма

5. Подпрограмма 5 "Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"
5.1
43 5 0000
Основное мероприятие 1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2016
2020
Развитие туристской инфраструктуры города, повышение конкурентоспособности туристского продукта, развитие детского и молодежного туризма, повышение эффективности управления за счет использования кластерного подхода

II. Отдельные мероприятия

1.1
43 0 0200
Основное мероприятие 1. Разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя, предпроектная градостроительная проработка туристско-рекреационного развития территории
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2015
2016
Эффективное использование туристско-рекреационного пространства. Формирование туристских центров. Разработка мероприятий по привлечению внебюджетных инвестиций в объекты туристской индустрии

1.2
43 0 0200
Основное мероприятие 2. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Севастополя
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2015
2020
Установка 140 карт-схем, 500 информационных знаков. Создание и наполнение интерактивного информационного пространства для повышения эффективности информированности населения и туристов, продвижение инновационных проектов и программ. Средняя посещаемость портала - 1500,0 тыс. чел в год. Создание городской сети ТИЦ для улучшения информированности туристов о предоставляемых услугах, качества их обслуживания и увеличения доходной части городского бюджета, предоставления достоверной информации о туристических возможностях города. Создание 10 рабочих мест, среднее количество обслуженных туристов - 30 тыс. чел. в год. Улучшение информированности туристов о предоставляемых услугах, качества их обслуживания и увеличение доходной части городского бюджета. Повышение управляемости процессами планирования и контроля в туристической деятельности


1.3
43 0 0200
Основное мероприятие 3. Формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2015
2020
Содействие развитию экологического и активных видов туризма в г. Севастополе, привлечение инвестиций. Формирование туристского бренда города. Создание условий для развития событийного туризма. Создание условий для совершенствования знаний на практике и повышение престижности профессии экскурсовода. Содействие выездному детскому туризму

1.4
43 0 0200
Основное мероприятие 4. Продвижение туристского продукта Севастополя
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2015
2020
Представление города на выставочных мероприятиях. Ежегодное изготовление выставочных стендов для участия в крупных туристских выставках и форумах. Издание информационной печатной продукции для бесплатного распространения.
Издание и приобретение ежегодно сувенирной продукции с официальной туристской символикой города. Обеспечение проведения специализированных пресс-туров для журналистов в рамках знаковых событийных мероприятий, проводимых на территории Севастополя. Создание фильма о культурно-историческом наследии города и его туристско-рекреационном потенциале для размещения на центральных каналах России для повышения эффективности информированности населения и туристов



Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





Приложение № 4
к государственной программе
"Развитие туризма в городе Севастополе
на 2015 - 2020 годы"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые сроки принятия

Государственная программа и подпрограммы
1.
Закон города Севастополя "О поддержке и регулировании туристской деятельности города Севастополя"
Устанавливает основные нормы правового регулирования сферы туризма в городе Севастополе
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
III квартал 2015 года
2.
Постановление Правительства Севастополя "О проведении мониторинга туристской деятельности в городе Севастополе"
Определяет порядок проведения анализа тенденций развития туризма на территории города Севастополя, устанавливает методы оценки социально-экономического эффекта от деятельности субъектов туризма, реализации мер государственной поддержки туристской инфраструктуры, использования туристских ресурсов с учетом предельно допустимых нагрузок
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
IV квартал 2015 года
3.
Постановление Правительства Севастополя "Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, пляжи" и сопутствующие нормативно-правовые акты"
Определяет порядок проведения аккредитации на территории города Севастополя организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, пляжи
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
IV квартал 2015 года
4.
Постановление Правительства города Севастополя "Об утверждении Положения о туристском реестре города Севастополя"
Определяет порядок ведения учета туристских ресурсов, объектов туристской инфраструктуры, субъектов туристской индустрии на территории города Севастополя
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
IV квартал 2015 года
5.
Нормативно-правовые акты, регулирующие проведение экскурсионной деятельности в городе Севастополе
Регулирует проведение экскурсионной деятельности в городе Севастополе, определяет условия проведения аттестации работников отрасли туризма, непосредственно занятых в экскурсионном обслуживании туристов: экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
IV квартал 2015 года
6.
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность индивидуальных, малых и коллективных средств размещения
Регулирует деятельность индивидуальных, малых и коллективных средств размещения с учетом региональных особенностей в целях стимулирования их регистрации и функционирования как юридического лица и/или индивидуального предпринимателя - исполнителя услуги средств размещения
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2016 год

6.
Предложения города Севастополя по внесению изменений в федеральные законодательные и правовые нормативные акты относительно:
- совершенствования правового регулирования плавания иностранных спортивных и прогулочных судов во внутренних морских водах и на внутренних водных путях;
- законодательного разграничения компетенции, полномочий и ответственности органов исполнительной власти в сфере правового регулирования яхтенного и круизного туризма;
- сертификации и стандартизации инфраструктуры яхтенного и круизного туризма
Регулирует плавание иностранных спортивных и прогулочных судов путем допуска на внутренние водные пути РФ данной категории судов. Снижение административных барьеров для их нахождения в территориальном море РФ, внутренних морских водах и на внутренних водных путях.
Унификация законодательства РФ и приведение его в соответствие с действующими международными нормами права, упрощение процедур въездного яхтенного и круизного туризма, снятие ограничений на чартерный туризм для иностранных граждан, упрощение процедур получения лицензий на пассажироперевозки и аренду яхт, снижение таможенных пошлин на ввоз яхт и по иным вопросам
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2016 - 2017 годы
1.
Законы города Севастополя и постановления Правительства Севастополя, регулирующие отдельные вопросы создания условий для развития приоритетных направлений туризма
Правовое регулирование сертификации и стандартизации существующей и вновь создаваемой туристской инфраструктуры в городе Севастополе.
Установка нормативов и требований к обустройству и созданию условий для развития приоритетных видов туризма на отдельных туристско-рекреационных территориях, национальных парках, яхтенных маринах и стоянках.
Разработка особых режимов работы "якорных" объектов показа в целях перераспределения туристского потока
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
2016 - 2017 годы

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО





Приложение № 5
к государственной программе
"Развитие туризма в городе Севастополе
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию целей государственной программы
по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий
Статус
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источник финансирования (наименования источников финансирования)
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)
очередной год 2015
первый год планового периода 2016
второй год планового периода 2017
последующие годы 2018 - 2020
Государственная программа "Развития туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы"
Государственная программа
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
69873,8
1563401,16
2464731,4
7562398,79
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
X
X
X
X
федеральный бюджет
67480,00
1466700,00
2400000,00
7465820,00
бюджет г. Севастополя
2393,80
73269,33
64731,40
96578,79
внебюджетные средства
-
-
-
-
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон"
Подпрограмма 1
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
52730,00
543390,00
564960,00
269360,00
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
X
X
X
X
федеральный бюджет
52730,00
543390,00
564960,00
269360,00
бюджет г. Севастополя
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон"
Основное мероприятие
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
федеральный бюджет
52730,00
543390,00
564960,00
269360,00
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"
Подпрограмма 2
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
-
-
-
4035540,00
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
X
X
X
X
федеральный бюджет
-
-
-
4035540,00
бюджет г. Севастополя
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"
Основное мероприятие
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя. Департамент городского хозяйства города Севастополя
федеральный бюджет
-
-
-
4035540,00
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"
Подпрограмма 3
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
-
42880,00
292010,00
321690,00
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
X
X
X
X
федеральный бюджет
-
42880,00
292010,00
321690,00
бюджет г. Севастополя
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"
Основное мероприятие
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
федеральный бюджет
-
42880,00
292010,00
321690,00
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"
Подпрограмма 4
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
14750,00
569910,00
561930,00
481320,00
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
X
X
X
X
федеральный бюджет
14750,00
569910,00
561930,00
481320,00
бюджет г. Севастополя
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"
Основное мероприятие
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
федеральный бюджет
14750,00
569910,00
561930,00
481320,00
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"
Подпрограмма 5
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя. Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
-
310520,00
981100,00
2357910,00
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
X
X
X
X
федеральный бюджет
-
310520,00
981100,00
2357910,00
бюджет г. Севастополя
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"
Основное мероприятие
Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя. Департамент городского хозяйства города Севастополя
федеральный бюджет
-
310520,00
981100,00
2357910,00

Отдельные мероприятия
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя





Разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя, предпроектная градостроительная проработка туристско-рекреационного развития территории
Основное мероприятие 1
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
493,33
1605,0
-
-
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
493,33
1605,0
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Севастополя
Основное мероприятие 2






Размещение информационных карт-схем (с указанием месторасположения, маршрутов общественного транспорта, остановок, объектов показа, санитарных пунктов и др.)
Мероприятие 2.1
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
-
-
3574,2
2204,16
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
-
3574,2
2204,16
внебюджетные средства
-
-
-
-
Изготовление и установка информационно-указательных знаков с информацией о туристских и культурных объектах, средствах размещения в местах скопления туристов, на туристических маршрутах Севастопольского региона
Мероприятие 2.2
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя
Всего
290,2
6066,95
3337,6
3945,0
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
290,2
6066,95
3337,6
3945,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
Разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка
Мероприятие 2.3
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
285,47
2240,4
1664,3
1811,75
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
285,47
2240,4
1664,3
1811,75
внебюджетные средства
-
-
-
-
Модернизация, содействие информационному обеспечению работы городского организационно-событийного туристского информационного центра и открытие его "визит-центров", создание и обеспечение работы колл-центра для туристов
Мероприятие 2.4
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
490,0
26507,08
16039,72
16802,82
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
490,0
26507,08
16039,72
16802,82
внебюджетные средства
-
-
-
-
Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов
Мероприятие 2.5
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
-
1346,22
5696,16
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
-
1346,22
5696,16
внебюджетные средства
-
-
-
-
Проведение инвентаризации и паспортизации объектов туристических маршрутов, создание и ведение городского реестра туристических ресурсов Севастополя, в т.ч. для Национального туристического портала Russia travel
Мероприятие 2.6
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
286,56
301,17
355,95
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
286,56
301,17
355,95
внебюджетные средства
-
-
-
-
Организация исследований состояния рынка туристических услуг и его отдельных составляющих
Мероприятие 2.7
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
387,34
407,09
481,14
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-

бюджет г. Севастополя
-
387,34
407,09
481,14
внебюджетные средства
-
-
-
-
Формирование конкурентоспособного туристского продукта
Основное мероприятие 3
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя





Создание интерактивного путеводителя по Севастополю в форме приложения для операционной системы IOS и Android
Мероприятие 3.1
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
-
2313,8
-
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
-
2313,8
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
Формирование туристско-рекреационных инвестиционных площадок, разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов, в частности проектов водного туристско-экскурсионного автобуса, экскурсионного мини-поезда, автобуса "сити-тур Севастополь", единого экскурсионного билета
Мероприятие 3.2
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
7746,3
7886,4
8312,55
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
7746,3
7886,4
8312,55
внебюджетные средства
-
-
-
-
Разработка и презентация новых туристских экомаршрутов (пешеходного, конного, велосипедного). Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок
Мероприятие 3.3
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
1063,89
651,55
1651,27
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
1063,89
651,55
1651,27
внебюджетные средства
-
-
-
-
Формирование туристского бренда города Севастополя
Мероприятие 3.4
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
2831,88
-
-
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-



бюджет г. Севастополя
-
2831,88
-
-
внебюджетные средства




Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестивали, туристский кинофестиваль). Организация и проведение мероприятий по маркетингу музеев в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма
Мероприятие 3.5
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
9835,65
10018,31
10914,95
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-

бюджет г. Севастополя
-
9835,65
10018,31
10914,95
внебюджетные средства
-
-
-
-
Организация празднования Всемирного дня туризма, Дня музея, Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли
Мероприятие 3.6
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
839,28
881,98
1042,44
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-



бюджет г. Севастополя
-
839,28
881,98
1042,44
внебюджетные средства
-
-
-
-
Содействие выездному детскому туризму
Мероприятие 3.7
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
3651,7
3858,75
4428,5
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-



бюджет г. Севастополя
-
3651,7
3858,75
4428,5
внебюджетные средства
-



Организация работы аккредитационной комиссии по аккредитации специалистов, в т.ч.: изготовление, оформление и выдача документов, проведение методической работы по подготовке и повышению квалификации специалистов отрасли (экскурсоводов, гидов-переводчиков)
Мероприятие 3.8
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
670,5
704,5
2499
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
670,5
704,5
2499
внебюджетные средства
-
-
-
-
Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя
Основное мероприятие 4
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя





Создание выставочной экспозиции "Приоритеты развития туристской индустрии в Севастополе"
Мероприятие 4.1
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
1101,45
1157,61
4129,2
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
1101,45
1157,61
4129,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
Разработка, издание и распространение официальных путеводителей, туристских карт, справочников, каталогов и другой полиграфической продукции
Мероприятие 4.2
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
2796,8
2939,8
10423,2
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
2796,8
2939,8
10423,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе"
Мероприятие 4.3
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
517,62
544,02
642,96
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
517,62
544,02
642,96
внебюджетные средства
-
-
-
-
Разработка и издание продукции с туристической символикой города
Мероприятие 4.4
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
488,52
-
315,28
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
488,52
-
315,28
внебюджетные средства
-
-
-
-
Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии
Мероприятие 4.5
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
2164,95
4540,86
6913,43
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
2164,95
4540,86
6913,43
внебюджетные средства
-
-
-
-
Организация и проведение пресс-туров и продвижение турпродукта и туристских ресурсов Севастополя и публикации в печатных средствах массовой информации и размещение рекламы на билбордах
Мероприятие 4.6
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
200,0
1129,4
1161,5
2738,43
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
200,0
1129,4
1161,5
2738,43
внебюджетные средства
-
-
-
-
Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по вопросам туризма
Мероприятие 4.7
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
-
703,16
767,22
2839,96
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
-
703,16
767,22
2839,96
внебюджетные средства
-
-
-
-
Организационно-методическая поддержка Президентской программы военно-патриотического воспитания школьников
Мероприятие 4.8
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя
Всего
634,8
634,8
634,8
634,8
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:




федеральный бюджет
-
-
-
-
бюджет г. Севастополя
634,8
634,8
634,8
634,8
внебюджетные средства
-
-
-
-

Исполняющий обязанности директора
Департамента приоритетных проектов
развития города Севастополя
А.И.КЛИМЕНКО


------------------------------------------------------------------